廉政行醫

醫院動態

>>更多

西寧市第一人民醫院廉政風險防控措施實施方案

點擊數：54012020-09-04 11:56:43

西寧市第一人民醫院

廉政風險防控措施實施方案

為深入貫徹黨的十九大精神，從源頭防止腐敗想象的發生，防止黨員干部犯錯誤、失職、瀆職或發生不廉潔醫療行為等問題，最大限度地實現保護黨員干部的目的，提高防控崗位廉政風險和監管風險的能力，進一步全面落實從嚴治黨的各項要求，結合醫院實際，現制定醫院廉政風險防控措施。

一、指導思想和原則

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以制約和監督權力運行為核心，以崗位風險防控為基礎，構建權責清晰、流程規范、風險明確，措施有力，制度管用，預警及時的廉政風險防控機制，不斷深化醫院作風紀律建設，切實增強黨員干部大局意識、責任意識、進取意識和擔當精神，努力實現醫院作風建設顯著提高，群眾滿意度顯著提升，為人民群眾健康保駕護航。

二、工作目標

（一）建立廉政風險點防控機制

通過全面查找各崗位、各環節權力運行的廉政風險點，科學評估確定風險等級，按照分級管理、逐級負責、責任到人到崗的要求，制定有針對性的廉政風險防范措施。

（二）建立廉政風險點監控機制

加大監督檢查力度，創新監督方式和手段，推進權力依法運行，公開透明，廉潔高效。

（三）建立廉政風險點處置機制

充分運用監督執紀“四種形態”第一種、第二種形態，及時采取廉政約談、誡勉談話、責令糾錯等措施，對苗頭性、傾向性問題做好預警工作，嚴肅追究相關人員責任。

三、風險點防控措施

（一）單位廉政風險點及防控措施

1.重大事項決策風險點及防控措施

風險點：由于未能很好地執行民主集中制，導致在重大事項決策中，容易產生個人說了算的腐敗風險。

防控措施：定期召開民主生活會，堅持民主集中制和民主決策制度。以《廉政準則》的“8個禁止、52個不準”為主要學習內容，加強干部職工政治理論和有關法律法規學習，提高干部依法行政能力和業務水平。

責任人：黨委書記李河洲

2.重要人事任免風險點及防控措施

風險點：在人事管理、干部任用、考核、評先等方面，不堅持公開、公正、公平原則，具體工作人員弄虛作假，不深入基層調查，偏聽偏信，泄露相關信息，私下許諾先進稱號、評定職稱等，可能造成人事管理不公平、不公正的后果。

防控措施：

⑴認真執行《干部任用工作條例》和干部輪崗制度。

⑵堅持民主考核考察、群眾推薦、黨委會議決定、考察公示、任前廉政談話制度。

⑶嚴格執行聽證、公告、公示等制度，大力推進行政權力公開透明運行和機制制度創新。

⑷主動接受紀檢監察部門和社會的監督，在實際工作實行公開透明的操作；優化細化工作環節和操作程序。

責任人：黨委書記李河洲

3.重大項目安排風險點及防控措施

風險點：未經集體研究和決策，在重大項目安排中可能出現失職瀆職，以權謀私等腐敗風險。

防控措施：重大項目安排實行集體決策，并以會議決議或紀要形式存檔備查。

責任人：黨委書記李河洲

4.大額度資金使用風險點及防控措施

風險點：大額資金使用沒有經集體研究和決定,僅由個別領導批準,可能出現以權謀私等腐敗風險。

防控措施：

⑴堅持大額資金使用前申報、分管領導審核、院辦公會議集體研究決定制度。

⑵嚴格執行財會制度。

⑶按照厲行節約的要求，嚴格經費支出。

責任人：黨委書記李河洲

崗位承諾：嚴格按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，由集體討論作出決定。按照分工，明確實施的部門和負責人。對集體形成的決議，任何個人無權改變，個人或少數人有不同意見允許保留，也可按組織程序向上級反映，但在集體沒有重新改變決策前，必須無條件服從。

（二）領導崗位廉政風險點及防控措施

1.黨委書記崗位廉政風險點及防控措施

風險點：在干部人事任免、違紀干部的處理中如果不按政策、原則辦事，導致不公平、不公正的現象發生；如果在工會活動大額經費使用開支中把關不嚴，經費超支，導致不廉潔行為發生；在黨員發展問題上如果不按程序辦理，審核把關不嚴，影響黨員發展質量。如果制度執行不力，措施不到位，導致違法違紀問題發生。如果放松了自我約束力，給工作造成不良影響。如果干部人事政策法規不熟，政策把握不準，工作把關不嚴，不能堅持原則和標準，就不能為黨組織提供及時有效的決策參考。

防控措施：嚴格遵守《黨員領導干部廉潔從政若干準則》的各項要求，帶頭并約束分管科室工作人員共同做到自重、自省、自警、自勵。本著公開、公平、透明的原則，確?！饵h政領導干部選拔任用條例》的貫徹執行。嚴格遵守《黨員領導干部廉潔從政若干準則》的各項要求、紀律，嚴格遵守《黨章》和黨委的各項規章制度。帶頭模范遵守《廉政準則》等各項規定、制度，自覺接受監督，切實履行黨風廉政建設第一責任人職責，全面加強黨風廉政建設責任制和廉政風險防范管理工作的落實，確保無一違規、違紀現象發生。樹立正確的權力觀、地位觀和利益觀，牢固樹立“立黨為公、執政為以”的宗旨意識，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律已之心，始終做到權為民所用、情為民所系、利為民所謀，不斷提高拒腐防變的能力和廉潔從政的水平，自覺做到廉潔自律。

責任人：黨委書記李河洲

崗位承諾：加強學習，不斷豐富思想理論知識，才能保持高度的政治敏感度和政治鑒別力，公道辦事，不以私情廢公事，不拿原則做交易；做到自重、自省、自警、自勵，帶頭遵紀守法，自覺用黨紀、黨規、政紀、國法來規范自己的行為；加強思想政治修養，永葆共產黨人的先進本色；堅持嚴于律己，做到率先垂范，做到靠廉潔聚人，靠律己服人，靠身正帶人。

2.院長崗位廉政風險點及防控措施

風險點：不履行崗位職責，或履行責任不到位，違反廉潔自律相關規定；利用職務上的便利謀取私利；違反民主集中制，獨斷專行，軟弱放任，失職瀆職，不作為或者濫用職權亂作為等。若不能依照形勢變化和醫院實際情況及時修改完善相關制度，使制度失去可操作性；不能制定有效地監督約束機制，無法保證制度的貫徹執行；不按制度辦事，影響工作開展，導致工作出現重大疏漏或問題。由于權力集中在個人身上，是否依法行事完全取決于自身的素質和良知，加之內部監督制約機制又不健全，檢查監督不及時，不到位，形成一些監管漏洞，助長個人獨斷專行，我行我素，導致職務犯罪案件發生。如果干部人事政策法規不熟，政策把握不準，工作把關不嚴，不能堅持原則和標準，就不能為黨組織提供及時有效的決策參考。

防控措施：加強“三重一大”制度的貫徹落實，加強重大事項須經領導班子集體研究決定的執行力度，加大監督檢查力度。自覺遵守領導干部廉潔自律相關規定，以身作則，教育親屬、配偶、子女不得利用職務之便謀取私利。防范制度機制風險，建立綜合監督機制，完善制度體系建設，落實現有各項規章制度。結合醫院工作實際情況，進一步理清各項工作秩序，進一步完善原有的規章制度，使之具有較強的可操作性，遵守廉政準則，實現用制度和機制預防風險的發生，有效處置風險的發生。帶頭模范遵守《廉政準則》等各項規定、制度，自覺接受監督，切實履行黨風廉政建設第一責任人職責，全面加強黨風廉政建設責任制和廉政風險防范管理工作的落實，確保無一違規、違紀現象發生。樹立正確的權力觀、地位觀和利益觀，牢固樹立“立黨為公、執政為以”的宗旨意識，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律已之心，始終做到權為民所用、情為民所系、利為民所謀，不斷提高拒腐防變的能力和廉潔從政的水平，自覺做到廉潔自律。

責任人：李河洲

3.分管業務副院長崗位廉政風險點及防控措施

風險點：在麻醉、精神藥品使用管理中，如果審批不嚴格，出現漏洞；對外開具醫學證明工作中，如果缺少相關證明材料，把關不嚴，簽字同意出具證明，就會發生違規，影響醫院聲譽。如果制度執行不力，措施不到位，導致違法違紀問題發生。如果放松了自我約束力，給工作造成不良影響

如果干部人事政策法規不熟，政策把握不準，工作把關不嚴，不能堅持原則和標準，就不能為黨組織提供及時有效的決策參考。

防控措施：嚴格遵守《醫院麻醉藥品、精神藥品管理制度》、《醫院醫療服務安全管理制度》的各項要求，帶頭并約束分管科室工作人員共同做到審核嚴格、準確，杜絕人情證明。嚴格遵守《黨員領導干部廉潔從政若干準則》的各項要求、紀律，嚴格遵守《黨章》和黨委的各項規章制度。帶頭模范遵守《廉政準則》等各項規定、制度，自覺接受監督，切實履行黨風廉政建設第一責任人職責，全面加強黨風廉政建設責任制和廉政風險防范管理工作的落實，確保無一違規、違紀現象發生。樹立正確的權力觀、地位觀和利益觀，牢固樹立“立黨為公、執政為以”的宗旨意識，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律已之心，始終做到權為民所用、情為民所系、利為民所謀，不斷提高拒腐防變的能力和廉潔從政的水平，自覺做到廉潔自律。

責任人：分管臨床、醫技、護理工作副院長（馮平、岳巖、梅利、阿選德、燕成英、王麗梅）

崗位承諾：加強學習，不斷豐富思想理論知識，才能保持高度的政治敏感度和政治鑒別力，公道辦事，不以私情廢公事，不拿原則做交易；做到自重、自省、自警、自勵，帶頭遵紀守法，自覺用黨紀、黨規、政紀、國法來規范自己的行為；加強思想政治修養，堅持嚴于律己，做到率先垂范，做到靠廉潔聚人，靠律己服人，靠身正帶人。

4.分管后勤、設備、信息副院長崗位廉政風險點及防控措施

風險點：在醫院設備、耗材采購、物資采購、基建項目建設工作中，如果違反公正、公平原則，產生一言堂，疏忽管理，極可能產生腐敗現象。如果制度執行不力，措施不到位，導致違法違紀問題發生。如果放松了自我約束力，給工作造成不良影響。

防控措施：嚴格遵守政府、醫院《招標規定》、《醫院基本建設委員會工作制度》的各項要求，本著公開、公平、透明的原則，嚴格要求自己及身邊工作人員，重大事項做到集體商議，加強監督。嚴格遵守《黨員領導干部廉潔從政若干準則》的各項要求、紀律，嚴格遵守《黨章》和黨委的各項規章制度，帶頭模范遵守《廉政準則》等各項規定、制度，自覺接受監督，切實履行黨風廉政建設第一責任人職責，全面加強黨風廉政建設責任制和廉政風險防范管理工作的落實，確保無一違規、違紀現象發生。樹立正確的權力觀、地位觀和利益觀，牢固樹立“立黨為公、執政為以”的宗旨意識，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律已之心，始終做到權為民所用、情為民所系、利為民所謀，不斷提高拒腐防變的能力和廉潔從政的水平，自覺做到廉潔自律。

責任人：分管設備、后勤工作副院長（燕成英、王能發、趙恒偉）

（三）科室廉政風險點及防控措施

1.一級風險：財務科

風險點：在費用報銷審批過程中，如果不嚴格按照相關規定進行審批，可能會造成嚴重后果。因制度不健全，致使各種制度執行不到位，可能導致的有效性缺失。在財務審批過程中，對發現的問題不及時匯報和制止，會導致相關工作的不合規性不能得到有效遏制，造成管理不規范、混亂，執行力不強等風險。在工作中不認真負責，無責任心，對可能發生的差錯不能及時發現而造成損失。

防控措施：加強《廉政準則》《中國共產黨紀律處分條例》等黨紀法規的學習教育，不斷提高科室人員廉政意識；認真學習《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》等法律、法規和制度，熟練掌握業務，不斷提高依法、依制度工作的能力；認真履行職責，對違反法律法規和規章制度的行為要堅決制止和抵制，對發現的問題要及時向領導反映。醫院各項收支實行院務公開，增加財務管理的透明度，完善責任追究制度，堅決抵制私設“小金庫”；加強全成本費用核算的控制管理。加強現金管理，記帳會計的銀行存款、現金每月與出納會計核對，做到帳實相符，出納會計要堅持日清月結，確?，F金管理符合規定。加強對基本建設專項資金使用情況的監督，規范基本建設付款流程，嚴格執行基本建設資金的使用規定，嚴格執行資金審批責任制，增強資金支出的透明度。嚴格按規定管理、使用國有資產。嚴格執行《國有資產監督管理條例》的有關規定，對各科的國有資產處置必須上報，按規定的處置權限辦理審批手續。國有資產的購置、調撥、使用，嚴格按法定程序辦理，避免國有資產流失。重大物品購置必須進入政府采購。加強科室崗位廉政風險防范監督檢查。定期對科室各崗位廉政風險防范措施落實情況進行監督檢查，及時發現和糾正出現的問題，不斷修正防控措施。嚴格執行黨風廉政建設考核追究各項規定。

責任人：財務科負責人卜海寧

2.二級風險：審計科、藥品調配站、總務科、信息科

審計科風險點：在審計過程中，如果不嚴格按照《醫院內部審計制度》進行審計，對一些違規不能及時發現，可能會造成嚴重后果。在執行內部審計過程中，因制度不健全，致使各種制度執行不到位，可能導致審計活動的有效性缺失。在工作中不認真負責，無責任心，對可能發生的差錯不能及時發現而造成損失。在審計過程中，對發現的問題不及時匯報和制止，會導致相關活動的不合規性不能得到有效遏制，造成管理不規范、混亂，執行力不強等風險。

防控措施：不斷完善本部門各項規章制度，認真履行各項工作職責，嚴格執行各項規章制度，嚴格按制度辦事。嚴格執行審計制度，強化內部監督，對審計事項及意見及時向上級領導匯報，接受全院職工的監督。嚴格按照《醫院內部審計制度》進行審計，嚴格要求自己，完善內部監督制約機制。不斷學習，加強思想道德教育，不斷提高自身素質，樹立愛崗敬業、認真嚴謹的工作態度。

責任人：審計科負責人劉紅莉

藥品調配站風險點：督促和檢查麻醉藥品、精神藥品及毒性藥品使用、管理，應嚴格，否則會影響特殊藥品的正常管理，嚴重者會影響醫院的正常治療。若制度執行不力，措施不到位，會導致違紀問題，發生特殊要管理不嚴，會影響患者治療，甚至危害社會。若放松了自我約束，會給工作造成不良影響如果對特殊藥品不熟悉，檢查不細，就不能勝任本職工作。

防控措施：嚴格遵守麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品使用管理規定，做到遠房差、科室自查、個人自查，嚴格執行特殊藥品管理制度。做到院、科、個人自查，并定期學習特殊藥品管理制度。定期學習，定期檢查管理工作，落實到位，確保無一違規現象發生。樹立正確的愛崗敬業精神思想，常懷律己之心，自覺做到檢查嚴格，執行嚴格，確保工作質量。

責任人：藥品調配站負責人楊浩

總務科風險點：在基建、物資采購過程中，若不堅持按章辦事、不堅持公開、公平、公正的原則，可能產生不廉潔行為，造成對單位的不良影響。在執行制度的過程中，發現有些制度不夠科學，缺乏時效性。不能及時補充、修改和完善，可能造成工作中出現偏差。因制度機制不健全，有時制度執行不力，可能導致管理混亂，執行力不強等風險。工作人員對政策、法規部署，工作把關不嚴，工作中掌握標準差異較大，工作不夠嚴謹、細致，辦事不及時。

防控措施：加強《廉政準則》等黨紀法規的學習教育，不斷提高科室人員廉政意識；完善《物資采購制度》、《庫房管理制度》，實現以制度管理規范科室財務行為；認真履行職責，對違反法律法規和規章制度的行為要堅決制止和抵制，對發現的問題要及時向領導反映?？剖腋黜椫С鰢栏癜凑铡对O備領發、破損、報廢、賠償制度》執行，各項支出統一管理，增加財務管理的透明度，完善責任追究制度，堅決抵制私設“小金庫”；加強成本費用和公務消費的控制管理；加強現金管理，會計每月要清查出納現金庫一次，會計、出納要堅持日清月結，確?，F金管理符合規定。物資的采購和發放一定憑科室計劃，并按程序進行審批后才能采購和發放。如果急需，也要口頭請求院長后再采購。選擇供應商的操作程序一定要科學規范嚴謹，做到公開、公平、公正?；窘ㄔO及維修項目堅持多部門負責監督實施。

責任人：總務科負責人王海東

器械科風險點：在衛生材料、醫療器械采購等工作中，如果不堅持公開、公正、公平原則，弄虛作假，可能產生不廉潔行為。檔案管理不嚴格，特別是固定資產檔案出現缺漏和丟失，可能造成損失。印章管理不嚴，違規使用印章、印章被盜用、丟失，可能對單位造成不良的影響。在制度的執行過程中，發現有些制度不完善，落實不到位，沒有約束力，不能完全按照制度執行工作，可能造成工作中出現偏差。在醫療設備及醫用耗材管理工作中，可能因各項制度執行不力，導致管理混亂、購進不合格產品的風險?？剖胰藛T工作把關不嚴，不能堅持原則和標準；因疏忽違反工作程序，或未按制度要求辦理采購工作，造成不良影響或后果；工作不夠嚴謹細致，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時。

防控措施：嚴格執行青海省藥品招標采購價格和衛生部醫用耗材招標采購價格；采用公開招標的方式采購設備，招標的各個步驟均要符合招標投標法的要求。完善工作目標管理考核辦法，把日常工作與全年工作目標考核相結合，增強針對性、實效性和科學性，形成切實有效的管理新機制。嚴格執行院內和科室各項制度規章，規范工作程序，嚴格把好進、出兩大關口。嚴禁發生接受商家的產品、禮金和宴請等不廉潔行為。完善各項規章制度，堅持原則，嚴格執制，形成按制度辦事的行為規范。強化內部監督，健全崗位責任制，完善工作程序。要充分發揮內部監督機制的作用，及時發現并糾正制度執行中出現的問題。定期不定期公開有關工作執行情況，接受院方監督。組織加強學習，按照組織的要求和規定，認真參加各種學習教育活動，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。要求每個職工樹立愛崗敬業、認真嚴謹的執業精神，認真履行職責，嚴格執行各項紀律。提高工作質量和工作效率。積極落實衛生局、藥監局、物價局等部門下發的各類文件，嚴格按文件要求開展各項工作。

責任人：設備科負責人劉紹勇

信息科風險點：在計算機設備采購中，加強管理，防治腐敗現象產生；科室訂立的各種規章制度執行力度不夠，缺乏有效監管；政治理論缺乏主動學習性，容易造成信念動搖。忽視世界觀的改造。

防控措施：加強政治思想學習，全面提高自己的政治思想素質，努力提高“管得住自己”的能力。做到講黨性，講原則，講紀律，嚴格要求自己，時刻自重、自省、自警，加強學習，加大制度執行力度。萬元以上設備采購通過招標委員會，萬元以下設備采購缺乏有效監督，建議成立獨立的設備采購中心，由院方指定專人采購，主動加強理論學習，注意聽取上級和群眾的意見，及時修正錯誤。

責任人:設備科負責人

3.三級風險：黨委辦公室、院辦公室、人力資源部、醫務科

黨委辦公室風險點：在干部任免、考核、評先、紀檢監察等工作中，如果不堅持公開、公正、公平原則，弄虛作假，存在個人恩怨，可能產生不廉潔、不公正行為。印章管理不嚴，違規使用印章、印章被盜用、丟失，可能對單位造成不良的影響。在制度的執行過程中，發現有些制度不夠科學、嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現偏差。因制度機制不健全，各項制度執行不力，可能導致管理混亂、程序不當、執行力不強等風險。工作人員干部政策法規不熟，政策把握不準，工作把關不嚴，不能堅持原則和標準；在有關工作中掌握標準差異較大，造成不公平；因疏忽違反工作程序，或未按要求執行干部選拔任用工作回避制度，造成不良影響或后果；調研不夠全面深入，工作不夠嚴謹細致，責任心不強，工作拖拉，辦理不及時。

防控措施：加強《廉政準則》、《中國共產黨紀律處分條例》等黨紀法規的學習，增強廉潔自律意識、服務意識。提高拒腐防變和抵御風險的能力，提高服務社會、服務人民的能力，提高干事創業、促進發展的能力。營造一種風清、氣正、心齊的良好氛圍，打造一支“為民、務實、清廉”的黨員干部隊伍，努力為經濟發展、社會進步發揮保駕護航作用。完善以黨風廉政建設“一崗雙責”、黨委民主科學決策制度、民主生活會制度、黨務公開、政務公開制度、“三重一大”事項報告、決策制度以及干部監管和選拔任用為重點的制度建設，做到各項制度有機銜接，執行得力。嚴格執行《干部選撥任用條例》和黨員領導干部選拔任用四項監督制度，堅持選拔標準、嚴格程序、認真考察、保守秘密，杜絕各種形式的以權謀私現象；堅持干部選拔公開、公平、公正，對干部考察過程中反映的問題，不隱瞞，不回避，認真查證核實，并向黨委如實匯報調查情況，向舉報人反饋查證情況。

六、加強崗位廉政風險防范管理監督檢查。通過信訪舉報、行政投訴、政工行風熱線、行風監督員隊伍等途徑及時發現了解問題，進行風險防范。

責任人：黨辦負責人魏繼紅

院辦公室風險點：重大決策方案制訂不遵從法律、行政法規、政策規定；重大事項決策方案組織實施不落實、流于形式。醫院有一系列規章制度，但在實際執行中往往未能真正落實到具體環節、具體人。特別是對一線工作人員無法落實到位，規章制度流于形式，導致現違規執法現象。醫院雖建立一系列的監督制約機制，對保證領導干部正確行使權力發揮了積極作用，但可能還存在監督制約機制軟弱無力的問題。思想政治工作，職業道德教育、法制教育工作不到位，從而在思想認識上出現偏差。

防控措施：通過參加醫院組織的崗前培訓，職工素質培訓、科室的業務培訓以及各項集體活動，培養辦公室人員愛崗敬業精神，增強辦公室人員的責任感、使命感，熟練掌握辦公室各項工作能力，提高工作的質量和效率。結合辦公室存在的各項風險點，進一步完善辦公室的各項規章制定，包括文件管理制度、信訪工作制度、安全保衛工作制定、辦公費用管理制度、后勤保障管理規定等，讓辦公室工作人員在工作中有法可依、有章可循。針對辦公室各項工作中存在的風險等級，制定嚴格的防范措施，特色是針對個別重要崗位要制定用人標準、工作的規范以及應急預案，避免各種風險的發生。為確保各項制定的落實，進一步防范風險的發生，辦公室要針對崗位風險制定嚴格的檢查考核標準，確保各項規章制定得到有效落實，防范各項風險的發生。

責任人：院辦負責人龔玥玲

人力資源部風險點：在招聘人員的過程中，如果不能做到公開、公平、公正，可能會產生不廉潔的行為，人事檔案管理不規范，可能會造成嚴重后果；如果印章管理不嚴格，出現丟失、盜用，可能會為單位造成不良后果。在制度執行過程中，如果發現制度的制定不夠科學、不夠全面，不能及時對其進行補充、修訂和完善，可能造成工作中的偏差。因制度不健全，致使各種制度執行不到位，造成管理不規范、混亂，執行力不強等風險。對上級部門的文件和相關政策不能認真學習和理解，會出現執行的偏差，造成不良后果，在工作中如果不夠認真細致和嚴謹，工作中出現差錯，會影響到職工的利益。

防控措施：嚴格按照《人事檔案管理辦法》，保證檔案信息資料準確性、及時性，認真貫徹《干部檔案工作條例》、《干部人事檔案材料收集歸檔規定》、《干部檔案整理工作細則》等規范性文件，嚴格遵守干部人事檔案收集制度、整理制度、查（借）閱制度、轉遞制度、保密制度、保管制度等，嚴格檔案查借閱手續，加強檔案資料的監督檢查。嚴格遵守勞資制度。按規定程序辦理人事關系調動手續，按照勞動法辦理聘用手續，簽訂勞動合同。嚴格按照上級下發的工資文件標準審核工資，工資發放須經政工科、財務科雙重審核，主要領導簽字生效。在招聘中，本著公平、公開、公正的原則，不做違反規定的事情，加強人事檔案的管理和印章的管理，嚴格按照醫院的規章制度辦事，嚴格要求自己，認真執行上級文件規定和相關的法律法規。不斷完善本部門各項規章制度，認真履行各項工作職責，嚴格執行各項規章制度，嚴格按制度辦事。各項工作做到公開、透明，對一些重要的信息及時做到全院公布，自覺接受黨委辦公室和全院職工的監督。不斷學習，及時領會上級文件精神，加強思想道德教育，不斷提高自身素質，鞏固思想防線，提高拒腐防變的能力。樹立愛崗敬業、認真嚴謹的工作態度。

責任人：人力資源部負責人宋雪梅

醫務科風險點：如果醫務科印章管理欠缺，則會存在臨床科室開具不符合規定的醫學證明未經審核蓋章。如果麻醉藥品以及精神藥品的審批和管理不到位，可能造成醫務人員開具大處方或者錯誤處方，加強印章管理，對科室出具的各項證明等仔細認真審核后再蓋章；協同藥劑科、科教科加強醫務人員對麻醉藥品及精神藥品的開具、使用等方面知識的培訓，醫務科加大檢查監督力度。如果科室制定的各種規章制度不完善，可能會造成臨床科室落實各項工作差。不斷建立健全和完善科室制定的各項規章制度，發現問題及時解決，如果各項核心制度的監督力度不夠，可能造成醫療糾紛和醫療隱患的產生，進一步加大對各項核心制度的檢查落實督導工作，減少醫療糾紛的產生。注重業務知識學習、輕視政治理論知識學習，政治理論學習不夠，導致理想信念不堅定、工作不深入。加強政治理論知識的學習，虛心聽取群眾意見，有效落實上級精神

責任人：醫務科負責人王瑤

（四）崗位廉政風險點及防控措施

1.一級風險崗位：

財務出納廉政風險點及防控措施

風險點：假如當天業務收入沒有及時入賬，造成工作延誤；沒有按照出納工作人員相關制度工作，造成工作差錯，放松自我約束，工作不夠嚴謹。監督機制不健全，導致工作差錯

防控措施：依照財務會計憑證支付；嚴格執行崗位責任制。加強工作溝通與配合。加強自我意識學習。

責任人：出納員景燕燕

崗位承諾：加強自身建設，提高自身素質，遵章辦事，愛崗敬業，恪守職業道德。

2.二級風險崗位：

⑴器械采購廉政風險點及防控措施

風險點：在衛生材料、醫療器械采購工作中，如果不堅持公開、公正、公平原則，弄虛作假，可能產生不廉潔行為。在物資采購過程中，如果不能完全按照制度執行工作，可能造成工作中出現偏差，導致報賬程序管理混亂、購進不合格產品的風險。在物資購進論證和采購過程中，可能出現信息泄露、采購過程不公平的風險。工作不夠嚴謹細致，責任心不強，對采購物資的查證、驗收不嚴格，工作拖拉，辦理不及時。

防控措施：嚴格執行院內和科室各項制度規章，規范工作程序，嚴格把好進、出兩大關口。完善各項規章制度，堅持原則，嚴格執制，形成按制度辦事的行為規范。加強自身思想建設，恪守職業道德，充分接受院內外各方面、各部門監督，及時發現并糾正工作中出現的失誤。認真履行職責加強學習，鞏固思想防線，樹立愛崗敬業、認真嚴謹的執業精神，提高工作質量和工作效率。

責任人：設備采購員白輝全

崗位承諾：加強學習業務知識，加強自身建設，提高自身素質。充分履行采購工作職能，嚴格落實院內物資采購、驗收、出入庫等規章制度，積極協調與臨床科室和物資供應企業的關系，嚴格按照審批計劃購進各項醫療器械和衛材物資、迅速完成各項工作任務。

⑵后勤采購廉政風險點及防控措施

風險點：在后勤物資計劃內與計劃外采購過程中，可能會出現人情、回扣等利益誘惑，從而導致違規采購。在相關制度和程序不健全的情況下，可能造成違反物資采購規定或不符合采購流程的現象。在物資采購監督機制不健全、不到位的情況下，可能會導致違反規定采購的現象發生。在物資采購制度、程序和監督機制不健全、不到位的情況下，可能會導致工作責任性不強、放松警惕等導致違規的現象發生。

防控措施：在工作中，嚴格要求自己，警鐘長鳴。并加強相關法律法規的學習。要按制度、程序采購，認真履行工作職責，接受群眾監督。在工作中，嚴格按照物資采購的相關制度和采購程序按計劃、要求采購物資。加強工作責任心，嚴謹工作作風，不斷提高自身帶的和素質修養，確保工作質量。

責任人：物資采購員唐建新

崗位承諾：恪守職業道德，提高自身素質，嚴格遵守各項規章制度，盡職盡責。

⑶內審員廉政風險點及防控措施

風險點：如果不嚴格按照《醫院內部審計制度》進行審計，對一些違規不能及時發現，可能會造成嚴重后果。在執行內部審計過程中，因制度不健全，執行不到位，導致審計活動的有效性缺失。在審計過程中，對發現的問題不及時匯報和制止，造成管理不規范、混亂，執行力不強等風險。在工作中不認真負責，無責任心，對可能發生的差錯不能及時發現而造成損失。

防控措施：嚴格按照《醫院內部審計制度》進行審計，嚴格要求自己，完善內部監督制約機制。認真履行各項工作職責，嚴格執行各項規章制度，嚴格按制度辦事。嚴格執行審計制度，強化內部監督，對審計事項及時向領導匯報，接受全院職工的監督。不斷學習提高自身素質，樹立愛崗敬業、認真嚴謹的工作態度。

責任人：審計內審員劉紅莉

崗位承諾：遵守審計職業道德、依法審計、實事求是、保守秘密。

⑷計算機采購廉政風險點及防控措施

風險點：在計算機設備采購中，若不采取多人一并采購，可能產生腐敗現象產生。針對本人加強自身學習力度不夠，缺乏有效監管。設備采購采取公開公正原則，萬元以上設備采購通過招標委員會，萬元以下設備采購缺乏有效監督。政治理論缺乏主動學習性，容易造成信念動搖。忽視世界觀的改造

防控措施：加強政治思想學習，全面提高自己的政治思想素質，，努力提高“管得住自己”的能力。做到講黨性，講原則，講紀律，嚴格要求自己，提高法律意識，時刻自重、自省、自警。加強學習，加大制度執行力度。建議成立獨立的設備采購中心，由院方指定專人采購。主動加強理論學習，注意聽取上級和群眾的意見，及時修正錯誤。

責任人：申文平

崗位承諾：本人嚴格遵守憲法和法律，認真履行崗位職責，加強自身業務和法律自身學習和崗位廉政，嚴格執科務公開的規定，加強群眾監督，廉潔自律、秉公辦事。

⑸藥品保管廉政風險點及防控措施

風險點：負責藥品領如、發出、使用管理、患者退藥、麻醉藥品使用管理，如果管理不嚴，會影響病人正常治療。制度執行不力，措施不到位，會導致違法違紀問提發生。如果放松管理，檢查不嚴，給工作造成不良影響。工作責任性不強，把關不嚴既不能為患者做好服務。

防控措施：嚴格執行藥品管理、法規，并認真執行。帶頭管理、檢查、學習，確保無一問題發生。認真學習制度，措施，并嚴格執行。樹立正確的價值觀，始終以病人為中心。

責任人：藥品保管員高永民

崗位承諾：加強學習，嚴格遵守法律、法規，嚴格執行“九不準”“十六禁”約束個人行為。

3.三級風崗位

⑴紀檢監察崗位廉政風險點及防控措施

風險點：在黨費收繳工作中出現挪用、截留等現象，或可能存在故意拖延上繳時間，引發風險。違反程序和規章制度辦事。在受理紀檢案件或協助辦案時，可能泄露案情內容。退還醫務人員紅包工作中，如果延誤，造成醫患矛盾。責任心不夠強，工作疏忽；對有關規定把握不準，審核把關不嚴。

防控措施：在黨費收繳工作中，嚴格按照工作流程，準時、準確收取黨員黨費，按時上交，嚴格執行《接待群眾來訪工作規程》、《來訪接待室文明公約》、《限時辦結制》等相關制度。認真履行職責，強化監督檢查，堅持對工作紀律、作風紀律的日常監督，嚴肅查處群眾反映的黨員干部違規違紀問題，不斷接受群眾監督。規范接待行為和用語，對來訪群眾耐心、熱情、細致、周到，切實做到來有迎聲、問有答聲、走有送聲。

責任人：紀檢監察員胡辰澤

崗位承諾：加強自身建設，提高自身素質。遵章辦事，嚴守紀律，保守秘密。恪守職業道德，愛崗敬業，清正廉潔。

⑵人事崗位廉政風險點及防控措施

風險點：人事任免及印章使用中，可能出現人情，導致不正當利益。密級文件管理疏忽，造成丟失。放松監督機制制約，對干部管理可能出現松散。思想政治工作不到位。職業道德教育流于形式是不可忽視的原因。

防控措施：堅持民主集中制，嚴格按程序辦事，防止個人濫用權力，在任免、調配等人事方面努力做到民主化、規范化，健全干部任用和監督機制。嚴格執行印章管理制度。

嚴格保密制度，確保工作到位。由院長復審后，遞交有關會議集體研究決定，紀檢書記列席會議，實行跟蹤監督。工作人員做廉潔自律、堅持原則、接受監督的表率。加強正面典型的宣傳，進一步強化醫德醫風建設和敬業精神，營造廉潔行醫、誠信服務的良好氛圍。

責任人：印章管理人員、文書檔案管理人員和曉艷

崗位承諾：身在重點部門，要樹立廉政意識，切實提高風險意識和制度意識，嚴格杜絕腐敗。

⑶人事崗位廉政風險點及防控措施

風險點：在人員招聘中，如果不能做到公開、公平和公正，可能會有損醫院的聲譽，在醫院造成不良影響，如果印章管理不嚴，出現盜用、丟失及違反規定的使用，會給醫院帶來不良影響。制度制定不夠完善，修訂不夠及時，導致規章制度執行力不強。未嚴格履行工作職責，未認真執行規章制度，監督機制不健全，影響了醫院的利益。不能正確領會文件精神，責任心不強，工作不夠嚴謹，導致工作中出現疏漏。

防控措施：在人員招聘中，堅持原則，根據醫院用人需求，采取公開、公平和公正的招聘方式，嚴格印章的管理，嚴格要求自己，不做違反規定的事情。制定本部門制度要認真、細致、嚴謹，對不合理的制度及時修訂完善，確保各項制度嚴格執行。認真履行崗位職責，嚴格執行規章制度，自覺接受監督部門和職工的監督。嚴格要求自己，不斷提高自身素質，不斷加強自身學習，熱愛本職工作，增強服務意識，認真做好本職工作。

責任人：人事管理崗位人員曾茹

崗位承諾：廉潔自律，愛崗敬業，恪守職業道德，嚴格執行醫院各項規章制度，不斷提高自身素質。

四、實施要求

廉政風險防控機制建設是一項長效和長期的工作，加強廉政風險防范管理監督檢查，嚴格考核追究。采取自查、互查和社會評議等方式，定期對各項防范措施的落實情況實行有效監督檢查，及時發現和糾正出現的問題，保證所有風險點都處于有效的監控之下，不斷修正和完善防控機制。對存在苗頭性、傾向性問題或輕微不廉潔行為的，要及時提醒或誡勉談話，督促整改；對違紀違法行為，要按規定嚴肅查處，并追究相關人員的責任。同時，嚴格執行市委、市衛健委黨組對醫院領導班子黨風廉政建設考核追究各項規定，班子成員落實廉政風險防范管理工作的情況納入黨風廉政建設責任制年終考核。

四、組織領導

為加強對廉政風險防控措施的落實，院廉政風險防范管理工作領導小組具體負責措施的指導、落實和監督。堅持把制度建設作為堵塞漏洞、防范廉政風險的重要抓手，切實開展防控措施制定工作，促進我院形成科學、完善、實效的制度體系，把廉政風險防控和懲防體系建設落到實處。

中共西寧市第一人民醫院委員會

2019年10月30日